Schuldgraad verder naar beneden tot 619 euro per inwoner

PERSBERICHT VAN SCHEPEN VOOR FINANCIEN PETER VAN ROMPAEY

Schuldgraad verder naar beneden tot 619 euro per inwoner

Ook in 2017 hoeft het gemeentebestuur geen bijkomende leningen op te nemen om de investeringen te financieren. Dit betekent dat onze schuldgraad ook volgend jaar verder daalt tot 619 euro per inwoner. Hiermee doen we dubbel zo goed als het Vlaamse gemiddelde en het gemiddelde voor vergelijkbare steden en gemeenten. Verder voorzien we in 2017 een totaal investeringsvolume van 12,5 miljoen euro. Belangrijke uitgaven gaan naar de uitbreiding van de gemeentelijke scholen in Gompel en Ginderbuiten, de heraanleg van het kerkplein van Rauw (1,2 miljoen euro) en de vernieuwing van verschillende straten en fietspaden. Dat we een financieel gezonde gemeente zijn, bewijst onze lage schuldgraad per inwoner. Het volledige budget 2017 vind je online op www.gemeentemol.be.

De gemeenteraad keurde in zitting van 19 december het budget 2017 goed. Het budget bestaat uit drie onderdelen: een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting. De beleidsnota is een concretisering van het strategisch meerjarenplan. Dit laatste document bepaalt de strategische beleidskeuzes voor de gehele legislatuur. De beleidsnota 2017 vertelt in eenvoudig taalgebruik wat het gemeentebestuur het komende jaar wil realiseren en welk budget hiervoor werd uitgetrokken.

Ontvangsten

In de beleidsnota staan de belangrijkste operationele inkomsten vermeld. De meeste inkomsten haalt het gemeentebestuur uit de fiscale ontvangsten. De aanvullende belasting op de personenbelasting (11,41 miljoen euro) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (10,77 miljoen euro) zijn hiervan de belangrijkste inkomstenbronnen.  Daarnaast dragen ook een aantal eigen gemeentelijke belastingreglementen hun steentje bij (3 miljoen euro).

Een tweede belangrijke inkomstenbron zijn de werkingssubsidies. Het gemeentefonds (10,16 miljoen euro) stijgt elk jaar met 3,5% en is uitgebreid met een aantal oude specifieke werkingssubsidies (940.000 euro). Daarnaast komt er nog 2,3 miljoen euro ter compensatie van de gescopremies en zorgen allerhande specifieke werkingssubsidies (2,26 miljoen euro) voor de broodnodige inkomsten (bijvoorbeeld voor onderwijs en kinderopvang).

Uitgaven

Al deze inkomsten worden gebruikt voor het uitvoeren van het dagelijks beleid. In de beleids- en beheerscyclus noemen we dit de exploitatie. De operationele exploitatieuitgaven worden ingedeeld in drie grote groepen: bezoldigingen, toegestane werkingssubsidies en goederen en diensten.

Zoals in alle openbare besturen nemen de personeelsuitgaven de grootste hap (ongeveer 40 procent van de dagelijkse werking) uit het budget. Deze budgetteren we voor 2017 op 16,82 miljoen euro.

De categorie goederen en diensten (11 miljoen euro) bevat de werkingsuitgaven van de gemeente. Daarvan hebben we iets meer dan 3 miljoen euro nodig om de totale afvalverwerking in onze gemeente te bekostigen. In 2017 zijn er een aantal éénmalige projecten in deze categorie zoals Mol-in-Scene II.

De subsidies die het gemeentebestuur uitgeeft (toegestane werkingssubsidies) vertegenwoordigen 14,18 miljoen euro. De dotaties aan de politiezone Balen-Dessel-Mol (4,47 miljoen euro), het OCMW (6,48 miljoen euro) en brandweerzone (1,22 miljoen euro) zijn de grootste posten in de subsidies.

Leningen en schulden

Om de financiële cirkel rond te krijgen worden er normaal nieuwe leningen opgenomen. De leningsopname gebeurt louter in functie van een optimale thesaurieplanning.  In 2017 plannen we geen nieuwe leningen. De aflossingen en intrestlasten van al onze leningen zijn goed voor een uitgave van 2,3 miljoen euro in 2017. De totale schulden van het gemeentebestuur bedragen op 1 januari 2017 ongeveer 22,3 miljoen euro of 619 euro per inwoner. De schuldgraad zal in 2017 nog verder dalen omdat er geen nieuwe leningen nodig zijn.

Investeringen

Naast de dagelijkse uitgaven voorziet het gemeentebestuur elk jaar tal van investeringen en projecten. In 2017 plannen we 12,5 miljoen euro investeringen. Hieronder vind je de meest opvallende:

ü 

Uitbreiding school Gompel: project van 2,7 miljoen euro

ü 

Uitbreiding school Ginderbuiten: project van 665 000 euro

ü 

Onderhoud wegen: 1,65 miljoen euro

ü 

Heraanleg kerkplein Rauw: 1,2 miljoen euro

ü 

Heraanleg Postelsesteenweg (ism gemeente Balen): project van 1,13 miljoen euro

ü 

Heraanleg Zavelstraat: 395 000 euro

ü 

Verdere vergroening van het centrum: 215 000 euro

ü 

Investeringssubsidie vzw vierdewereldwerking Ons Huis:  177 000 euro

Uitvoering en timing

Belangrijk is dat de realisatie van bepaalde projecten zich uitstrekt over verschillende jaren. De gemeente is verplicht om voor elk project de wettelijke en administratieve procedures te doorlopen. De investeringsenveloppes geven een beeld van de spreiding van deze projecten in de komende jaren.